广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司关于巡察整改进展情况的通报
根据市委、区委统一部署，2020年8月26日至9月25日 ，广州市区委巡察第14组对广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司（以下简称：尊时凯龙人生就博集团公司）开展了巡察，2020年10月21日反馈了巡察意见，实事求是地指出了我们存在的六大方面24个问题 ，并提出的3条整改工作意见建议 。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一 、坚决贯彻区委部署要求 ，切实把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实
（一）提高站位，统一思想，坚决落实整改要求。巡视巡察是落实从严管党治党 、强化党内监督的重要体现 。我们始终从全面从严治党的政治高度来认识、部署和推进巡察整改工作。集团党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，深刻认识抓好巡察整改的极端重要性和紧迫性 ，以高度的政治责任感和使命感，以最坚决的态度、最果断的措施、最有效的办法狠抓整改，切实把巡察整改转化为推动尊时凯龙人生就博集团公司各项工作的强大动力 。集中整改三个月期间 ，集团党委主动作为 ，对整改工作负总责 ，加强对整改工作的统筹和协调，不断强化责任意识和大局意识 ，确保措施到位 、责任到位、整改到位。各责任领导 、牵头部门和配合部门提高政治站位 ，坚决落实习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述精神，自觉把巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动、作为全面从严治党的重要抓手、作为推动工作落实的现实需要，以高度的政治责任感做好本次巡察整改工作 。
（二）加强领导 ，落实责任，层层压紧压实任务。尊时凯龙人生就博集团公司紧紧围绕广州市区委巡察第14组反馈意见 ，压紧压实责任，统一思想认识 ，正视问题，全力纠正 、全力改进，切实把从严抓好整改落实和从实抓好当前工作相结合，有效解决巡察反馈意见指出的突出问题，推动巡察成果转化为推动集团事业发展的动力。为加强整改工作的领导，集团公司成立了由党委书记 、董事长 、总经理任组长的巡察整改工作领导小组，明确了党委书记为整改工作的第一责任人，各分管领导具体负责各项整改措施的落实工作，各部室、各二级企业负责人为本部门、本单位整改工作“第一责任人”，做到一级抓一级、层层抓落实。同时，围绕巡察反馈意见，结合集团及各单位实际 ，集团制定了巡察整改方案 ，对照巡察意见反馈的问题 ，深查根源 ，纠建并举，建章立制，做到整改措施与反馈问题一一对应，确保条条有整改 、事事有回音、件件有着落 。
（三）正视问题，认真反思，深挖存在问题根源。针对巡察反馈问题，集团党委主动认领 、诚恳接受 ，坚决不回避问题、坚决正视问题 、坚决改正问题 。2020年11月6日 ，集团党委召开巡察整改专题民主生活会 ，围绕党的领导及政治核心作用发挥、党建规范性和组织建设标准化 、全面从严治党和压实“两个责任”、落实中央八项规定精神和纠正四风问题、选人用人和人事管理 、风险防控等六个方面对照检查，深入查摆问题 ，从理论学习不够主动 、责任意识不够牢固 、党性修养不够坚定、宗旨意识不够坚定、纪律执行不够彻底等五个方面深刻剖析原因，并提出切实有效的整改措施 ，从严从实抓好整改落实，以巡察整改成效来检验党性和战斗性，以稳步增长的经营效益来体现巡察整改的实效，推动尊时凯龙人生就博集团各项工作再上新台阶 。
（四）督查督办 ，健全机制，确保巡察整改落实落地 。集团党委制定巡察整改方案并正式印发各部门、各二级企业，在《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司巡察整改措施及任务分工一览表》的基础上制定《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司巡察整改工作进度表》 ，要求各部门 、各二级企业每周上报巡察整改工作进度 ，通过紧盯进度，准确掌握各部门 、各单位整改进度及存在的问题 、困难，及时给予指导、帮助，确保各项巡察整改措施落到实处。
二、全面落实主体责任，扎实推进巡察反馈问题整改到位
（一）党的领导弱化 ，政治核心作用发挥不明显方面
1.关于党委执行议事制度不规范问题的整改
（1）针对执行“三重一大”事项决策制度不到位问题。
一是制定党委议事规则。集团党委已于2017年11月制定党委会议事规则，完善党委会会议制度，严格按照会议制度召开党委会和行政班子会 ；于2020年12月25日，根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关文件规定对尊时凯龙人生就博集团公司党委议事规则进行修订，进一步完善党委议事和决策程序，规范决策行为 ，增强决策的民主性 、科学性 ，保证党的路线、方针、政策和决定落到实处。
二是不断完善“三重一大”事项决策制度。集团党委已于2018年12月修订完善《广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司贯彻落实“三重一大”事项决策制度的实施意见》，进一步完善和执行公司“三重一大”事项决策需经集团党委会前置研究制度；于2020年12月，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定修订集团“三重一大”制度，进一步明确“三重一大”事项需经党组织事先研究的原则和适用范围,加强对“三重一大”事项决策的监督和管理。
三是党建入章程，保障党组织在公司治理结构中的法定地位。集团公司于2020年4月前，已落实把党建工作要求列入集团所有全资和控股公司章程，巩固和加强党在国企中的领导地位。2020年12月，集团修订公司章程，详细列明党组织的职责权限、机构设置、运行机制 、基础保障等重要事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序 ，更有力地保障党组织在公司治理结构中的法定地位。
（2）针对下属企业发生火灾事故 ，集团党委未召开党委会议通报研究问题。
一是召开专题会议研究安全生产工作 。集团党委于2020年10月23日的党委会上研究安全生产工作 ，根据实际情况调整广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司安全生产工作领导小组成员名单、安全生产委员会成员名单 、群众信访投诉案件处置工作领导小组成员名单 、综治维稳工作领导小组成员名单，加强党委对安全生产工作的安排和部署 。
二是制定倒查机制。集团党委已制定生产安全事故倒查机制 ，今后凡发生生产安全事故的 ，由集团安全部牵头，组织开展事故调查，根据事故原因 、造成的后果 ，对责任人的处理，由集团安全部拟定意见，由轻微到严重 ，并落实警示约谈、绩效扣除等处理方式 ，并将处理建议报集团党委审批。同时 ，在党委会议上通报本次事故的情况和处理结果，研究下阶段整改措施 。
三是完善考核方案。制定集团公司领导班子和主要领导安全生产责任制考核实施方案，根据年度安全生产考核有关内容 ，对发生安全事故的单位 ，在考核中扣除相应的分数 ，并在绩效中予以体现 。
四是组织学习。集团安全部根据集团党委会研究意见，组织事故企业开展专题学习，提出具体整改措施，督促事故企业限期整改 ，形成整改报告正式文件，报集团安全部备案 。
五是落实各项安全整改措施 。每月组织召开安全生产专题会议 ，强调安全生产的重要性和必要性 ，并根据实际情况提出现阶段工作要求 ，明确员工岗位职责 ，进一步提高员工安全生产意识 。
（3）针对民主议事氛围不浓问题。
一是加强学习。集团党委于2020年11月26日组织集团党委及经营班子成员再次集中学习党章，通过加强对民主集中制的基本原则等内容的学习，提高对执行民主集中制重要性的认识 。
二是强化执行。坚决按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，对重大事项进行充分讨论，党委书记积极引导其他班子成员对问题进行发言、表态 ，积极营造和谐、宽容的工作氛围 ，让每位班子成员都能发表自己的意见 、建议。
三是以谈促改。对相关该人员进行提醒谈话 ，以谈促改压实责任 。
（4）针对会议记录与会议纪要议题不相符问题。
一是完善制度、强化管理。集团党委于2020年12月25日修订《中国共产党广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司委员会议事规则》，明确“党委议事会议安排专人负责记录 ，并使用规范 、统一的会议记录本，保障会议记录的连续性。党委议事会议形成的决议、决定和纪要，应有相应的会议记录 ，党委议事会议记录应保持客观性 、真实性 、纪实性。”
二是严格按制度办事。在实际工作中严格按照新修订的制度执行 ，确保会议记录与会议纪要议题一致。
三是严明工作要求。拟对相关该人员进行提醒谈话 ，以谈促改压实责任 。
2.关于引领企业经济发展决策能力不足问题的整改
（5）针对2015年4月立项的项目因用地问题无法正常运转问题 。
一是向上级部门申请财政补贴。下属相关企业于2020年11月10日向集团公司上呈请示，提请集团公司向上级部门申请协助解决有关问题。集团公司已于2020年11月26日领导班子会议审议并同意上述请示 ，并于12月7日转呈上报区国资局，待上级批复后再推进下一步工作。
二是向政府申请购买公共服务项目。待第一项整改措施落实后 ，对下属相关企业所承担的游客服务中心 、公共厕所、驿站等公共服务项目，上呈请示建议由政府以购买服务的方式处理 。
（6）针对2012年4月立项的项目因用地问题无法正常运转问题。
一是梳理资产情况，主动向上级部门反馈处理意见。
二是制定整改措施，进一步推进整改工作。
3.关于主动作为及攻坚克难意识不强问题的整改
（7）针对下属相关企业开发建设项目的公共设施分摊费用问题至今未妥善解决的问题。
一是加强学习提高能力 。下属相关企业党支部贯彻落实“学习第一议题”制度，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，加强《民法典》等政策法规的学习，进一步以学促工 、学用结合，提高了解决实际问题的能力。
二是积极运用法律保护合法权益。目前，下属相关企业就上述开发建设项目的公共设施分摊费用问题，已聘请律师并向律师递交了有关资料，律师经过对有关资料的梳理，于2020年12月24日拟定了民事起诉状，起诉相关公司追讨上述开发建设项目的公共设施分摊费用。
（8）针对2000年划归的下属企业办公楼及配套用地土地产权手续至今未完善 ，隐含税费风险问题 。
一是厘清程序 。下属相关企业已派人前往番禺区不动产登记中心了解办理土地和房产的更名需要提供的资料 。
二是指定专人跟进 。委派专人与各单位沟通，逐一厘清办理更名材料的流程及方式方法。
三是委托律师处理 。律师根据实际情况，给出律师意见书，下属相关企业将按照律师意见开展后续办理转移登记工作。
四是根据律师意见，下属相关企业正在汇总相关资料，拟提请集团公司协助向番禺区人民政府申请完善相关内容，进一步明确划归我司所有建筑及土地的实际面积 。
（9）针对推进“未巡先查”专项检查整改进展缓慢问题。
一是加强协商。下属相关企业通过多次与承租方协商 ，已于2020年11月2日初步达成共识 。
二是制定解决方案。下属相关企业制定解决方案及补充合同，于2020年12月29日提交尊时凯龙人生就博集团公司党委会议讨论，会议要求进一步研究商量提出更完善的解决方案。
4.关于对意识形态工作重视不够问题的整改
（10）针对党委理论学习中心组学习制度不健全问题 。
一是加强资料整理工作。已完善党委理论中心组学习台账及相关资料整理工作 。
二是强化领学带学。党委书记已于2020年10月28日组织举办专题党课 ，党委委员已于2020年12月到基层单位宣讲《习近平谈治国理政》第三卷，为集团广大党员 、干部讲授党课，进一步加强领学带学督学。
三是加强制度建设。已于2020年12月29日修订完善《中共广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司委员会学习制度》并严格按照制度组织集中学习研讨。
（11）针对思想政治引领和解决实际问题脱节问题。
一是完善党委学习制度 。提升领导班子政治理论学习的针对性和实效性，着力提升应对各种复杂环境的政治引领能力。
二是完善意识形态系列制度。2020年10月修订《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司网络安全管理制度》等7项相关制度 ，并要求各二级企业参照完善制度建设，在全集团范围内筑牢意识形态工作制度笼子，强化规范 、堵塞漏洞。
三是召开专题会议推进工作。集团公司党委于2020年10月23日召开意识形态专题会议，审议《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司网络安全管理制度》等6项相关制度 ，并于10月28日印发 ，通过建章立制加强意识形态工作 。
四是严格落实宗教场所管理。①即知即改，强化责任担当 ，已落实涉宗教场所问题整治工作。②加强教育学习，牢牢把握政治方向。在“三会一课”等学习活动中专门加强意识形态学习。
五是立行立改。下属相关企业已于2019年10月17日召开整改专题工作会议，在今后工作中加强意识形态学习，用于指导实践 。
（12）针对网络阵地疏于管理问题。
一是落实专人负责。及时更新网站信息 ，切实发挥好宣传主阵地的作用 。
二是召开专题会议统筹 。集团公司于2020年11月5日召开网络安全管理专题工作会议，督促二级企业加强网络信息发布管理等网络安全管理工作。
三是建立健全网络安全管理相关管理制度。2020年10月-11月修订《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司网络安全管理制度》等7项相关制度，并要求各二级企业参照完善制度建设 ，加强管理，堵塞漏洞 。
（二）党建工作不规范 ，组织建设标准化水平不高方面
5.关于党建工作整体谋划欠缺问题的整改
（13）针对集团及二级企业于2018年才将党组织建设的内容写入章程，且未详细写明党组织的职责权限、机构设置等重要事项问题。
完善公司章程中的“党组织建设”内容。2020年12月根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）有关规定，修订尊时凯龙人生就博集团公司章程 ，详细列明党组织的职责权限 、机构设置 、运行机制、基础保障等重要事项，按程序提交集团公司、区财政局审批同意后，2021年1月在区市场监管部门完成商事登记备案 。
（14）针对2014年以来未制定成文的党建和公司年度工作计划问题。
一是加强工作部署 。于2020年3月11日、10月9日分别召开党风廉政建设工作专题会议，加强集团党委对党风廉政建设工作的部署。
二是加强工作执行力。严格按照年初制定的年度计划开展工作，并根据最新要求适时调整工作计划 。
三是加强工作谋划 。在2021年初根据新形势新要求及时制定党建和公司年度工作计划。
（15）针对集团党委未制定党建工作例会 、落实“两个责任”情况报告等系列制度问题 。
一是立行立改，加强制度建设 。已于2018年7月制定《中共广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司委员会学习制度》，于2018年12月制定《广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司落实党风廉政建设主体责任和纪委监督责任的实施方案》《广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司贯彻落实“三重一大”事项决策制度的实施意见》 ，于2019年6月制定《广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司党建工作例会制度》 ，扎实推进全面从严治党整体谋划，充分发挥党组织在企业中的领导核心和战斗堡垒作用 。
二是加强督导检查。分别于2020年12月2日 、4日、15日分别对下属二级企业党支部开展党风廉政建设督导检查 ，并将发现的问题和不足反馈给相关单位，进一步夯实基层党支部组织建设 ，提升集团党建工作质量。
6.关于党组织设置及换届不符合规定问题的整改
（16）针对党组织设置不规范问题。
一是即知即改、立行立改。相关单位增设第二党支部 。
二是相关单位领导班子主动作为 ，讨论研究整改计划，进一步规范和健全党组织设置 ，拟成立党总支 。
（17）针对党组织未按期换届问题。
一是加强督导提醒工作。集团党委加强监督检查，做好按期换届提醒，并指导下属相关企业党支部顺利进行换届选举，夯实党组织基础。
二是主动作为，加强协调沟通 。
7.关于开展民主生活会和组织生活会不严肃问题的整改
（18）针对民主生活会流于形式问题 。
一是从严开展民主生活会。集团党委已于2020年11月6日召开巡察整改专题民主生活会，会前严格按照要求开展谈心谈话，会上严肃开展自我批评与相互批评 ，结合每个人的工作、生活实际提出批评意见，切切实实谈问题、讲不足。
二是加强学习提高认识 。集团党委已于2020年11月26日组织集团党委及经营班子成员开展党章专题学习，加强对严肃开展民主生活会重要性的认识，提高党员干部思想认识 ，提升红脸出汗的勇气。
（19）针对专题组织生活会走过场问题 。
一是加强学习，召开专题学习会 。集团党委于2020年12月10日下发《关于进一步加强和规范基层党组织党内政治生活的通知》，要求各党支部组织全体党员干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等法规法纪，强化对党内政治生活严肃性的认识 。各党支部已于2020年12月25日前召开《关于新形势下党内政治生活的若干准则》专题学习会 ，并把相关落实情况书面报集团党委。
二是加强组织领导。2020年11月5日尊时凯龙人生就博集团公司党委召开党建工作例会，集团党委副书记再次向各二级企业分管党务工作的领导强调认真开展组织生活会的相关要求 ，集团班子成员将列席分管企业的组织生活会，加强督导检查 。
三是强化监督，落实整改 。分别于2020年12月2日、4日、15日对下属二级企业党支部开展党风廉政建设督导检查 ，对各党支部专题组织生活会相关资料进行检查，发现问题，并提出相关意见建议。
8.关于党务工作不扎实问题的整改
（20）针对“三会一课”制度落实不到位问题。
一是加强学习，提高党务工作者业务能力 。集团党委于2020年12月9日组织召开党务工作专题学习会 ，专题学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等，加强对支部委员的培训，提高理论水平 。
二是加强监督，落实整改。分别于2020年12月2日 、4日、15日对下属二级企业党支部开展党风廉政建设督导检查，对各单位落实“三会一课”制度情况进行督导检查 ，发现问题、不足，提出意见建议 ，并督促各单位尽快整改 ；不定期抽查党支部“三会一课”落实情况 ，层层压实党建工作责任。2020年已开展专项检查2次 。
三是强化党内监督 。对相关人员进行提醒谈话，强化监督 。
（21）针对发展党员工作规范性和计划性不强问题。
一是加强培训，提升业务能力。集团党委已于2020年10月27日、2020年11月10日组织集团党委及各党支部党务工作者9人次参加区委党校组织的2020年番禺区“党支部建设标准化”实训班 ，提高业务能力和工作水平；2020年12月3日 ，集团党委邀请番禺区委党校教研室主任梁林泉同志为集团党务工作者开展发展党员工作培训，围绕《发展党员工作手册》的理论知识及日常发展党员工作情况开展专题学习研讨 ，提高各党支部发展党员工作的规范性和计划性 。
二是开展规范性检查，加强监督 。已于2020年12月2日-15日在集团范围内开展发展党员工作规范性检查，指导各党支部对发展党员工作程序及相关资料进行排查，举一反三 ，立行立改，打牢党的队伍基础 。
三是规范发展党员程序。督促下属相关企业党支部严格按照发展党员工作25条规范程序 ，在规定时间内及时派人与入党申请人谈话；依据有关程序对确定为入党积极分子的人员进行公示。
（22）针对个别下属企业党支部2013年来无发展党员问题。
一是党员情况做到底数清、情况明。集团党委指导基层党支部结合企业实际情况做好发展党员计划，每年对各党支部发展党员现状进行分析，发展不合理的、有问题的及时指出并协助纠正。2020年11月6日集团党委已了解各党支部2021年发展党员计划需求 。
二是加强学习培训，贯彻落实发展党员制度。下属相关企业党支部已于2019年底召开党支委会议专题研究发展党员宣传培养工作，经过了解和培养，于2020年上半年接收到员工的入党申请书。2020年年底，该企业党支部召开党员大会推荐入党积极分子人选，并召开支委会审议通过了发展入党积极分子事项，指定了培养联系人，完成了后续公示工作 ，进一步充实了党支部的发展党员储备力量 ；紫坭热电公司目前已有1名入党积极分子，将严格按照发展党员工作要求 ，做好对该名同志的培养和考察。
（23）针对对长期“失联”党员处理不及时问题。
一是即知即改，积极主动作为。已对该名“失联”党员处理完毕。
二是开展排查工作，加强党内监督。举一反三 ，督促 、指导基层党支部每半年开展一次长期不参加组织生活或“失联”党员情况排查，并把排查结果报告集团党委，对出现长期不参加组织生活或“失联”情况的党员，及时进行提醒谈话 ，严格党的组织生活纪律 。
三是落实组织生活考勤制度。对无正当理由或经常不参加组织生活的党员进行提醒谈话。2020年11月集团党委已开展关于长期不参加组织生活党员及失联党员情况排查的工作，经排查，各党支部不存在长期不参加组织生活党员及失联党员情况。
四是加强学习培训，严格开展党建工作。2020年12月9日，集团党委已组织该企业党支部和其它二级企业党支部组织委员再次认真学习《中国共产党党章》，并通过邀请专业讲师讲授《中国共产党发展党员工作细则》等规章及文件精神，全面梳理发展党员工作资料 ，确保每一环节的工作严格按要求完成。
（三）全面从严治党不力 ，“两个责任”未压实方面
9.关于履行主体责任不到位问题的整改
（24）针对制定“两个责任清单”滞后问题。
一是加强工作部署 。2020年3月和10月，集团党委两次召开党风廉政建设专题会议，加强对集团党风廉政建设工作的部署和安排。
二是强化纪委监督职责 。2020年10月9日 ，集团党委召开纪委工作专题会议，对集团党风廉政建设和反腐败工作状况进行专题分析。集团纪委向党委报告监督责任落实情况并提出党风廉政建设工作意见及建议，落实纪委监督职责 。
三是加强理论学习，提高思想认识。集团党委已于2020年12月1日召开学习会，专题学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，提高思想认识 ，进一步落实党委全面从严治党主体责任。
（25）针对集团纪检监察部门的人员配备不足问题。
一是完善机构设置。2020年12月14日，集团党委向区财政局党组提交请示 ，申请成立党风廉政建设办公室。上级已批复同意。
二是加强学习，提高认识。集团党委每月召开专题学习会，提高落实全面从严治党和加强党风廉政建设紧迫性的认识 ，理顺人事 、党建、纪检监察工作的关系。
（26）针对“咬耳扯袖、红脸出汗”未成为党风廉政建设的常态问题。
一是提醒谈话作警示。对该人员进行提醒谈话。
二是常态化推进落实。2020年第四季度已根据实际情况制定集团领导班子成员提醒谈话工作计划，今后每季度将根据情况制定提醒谈话计划，让“咬耳扯袖 、红脸出汗”成为党风廉政建设的常态。
10.关于履行监督责任不到位问题的整改
（27）针对集团纪委业务能力不足问题。
一是切实履行监督执纪问责职能。2020年10月，针对下属党支部某党员涉嫌违纪问题立案审查；2021年1月，对下属党支部某党员违反单位出国（境）管理制度和外出请假制度等问题给予诫勉处理。
二是强化纪检监察业务素质培训。针对纪检监察队伍经验能力不够全面的问题，2020年11月至今，集团公司纪委组织召开专题学习会议3次 ，共37人次参加；召开纪检工作例会2次 ，共31人次参加，集团纪委委员、各党支部纪检委员集中学习了《中国纪检监察》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等资料。另外 ，集团公司纪委积极动员纪检监察人员参加上级组织纪律教育专题培训班、纪检监察辅导讲座等 ，先后共49人次参加了学习培训，并通过参观廉洁教育基地余荫山房、开展中纪委十九届四次全会精神知识测试等方式提升纪检监察队伍业务素质 。
三是以制度建设提升工作效能。针对与新时期纪检监察工作高质量发展的要求还有一定差距的问题，集团公司纪委从2018年起每年年初制定全年工作计划，2020年起每年年初制定全年学习计划，做好各项工作的统筹部署；2020年1月，集团公司纪委对纪检监察工作18项制度进行修订完善，不断促进纪检工作高质量 、规范化发展。
四是充实纪检监察工作力量 。针对集团纪检监察工作力量薄弱的问题，集团党风廉政建设办公室拟再增加1名专职工作人员，充实工作力量。
（28）针对廉政教育停留在表面问题。
一是组织学习强思想。2020年9月22日 ，集团机关党支部开展专题党课，组织学习《中华人民共和国公职人员政务处分发》；2020年9月24日，集团党委组织开展《中国共产党问责条例》专题学习。
二是工作部署促落实。“纪律教育月活动”已列入2021年纪委工作计划 ，根据上级最新要求，及时制定活动方案 。
三是警示教育明纪律。2020年12月7日，集团党委书记对集团总部中层管理人员开展集体廉政谈话 ，分析巡察指出的共性问题并以集团系统内出现的违规违纪案例教育警示身边人。
四是提醒谈话点要求 。2020年11月集团党委书记对属下相关二级企业负责人针对巡察反馈问题分别开展提醒谈话 ，要求落实整改工作 。
（29）针对落实企业民主管理规定不到位问题。
一是加强信息公开。各下属企业已按要求在职工饭堂、会议室等公共场所设立企业信息公示栏 ，做好信息公开，及时公布事关公司发展大局和员工切身利益的企业信息，提高员工参与企业管理的信息透明度 。
二是加强学习。集团系统工会于2021年1月18日组织各基层工会的工会主席和经审委员开展对《中华人民共和国工会法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等工会相关规章制度的再学习，务求牢牢掌握好工会相关制度和规定。
三是落实职工代表大会制度。各基层工会已于2021年1月11日前召开企业职工代表大会,并提前将会议议题向系统工会报告，会议把审议2020年度工作总结作为会议议题，并做好民主评议工作 。
四是强化培训。积极组织工会相关工作人员参加上级组织的培训，及时掌握最新工会制度 。
11.关于审计发现问题未完成整改问题的整改
（30）针对审计整改不及时问题。
已梳理出7项历史遗留问题并制定相关整改措施 ，目前正在积极推进中。
集团层面针对审计问题整改，提出整改措施两项，已完成两项 ，一是相关整改任务已列入相关企业2020年经营业绩考核指标，责任书已签订完毕；二是集团公司召开审计类问题巡察案例教育会，对本次巡察披露的审计类问题从成因、引发的风险、整改及预防几个方面进行分析学习，要求各企业高度重视审计问题整改。
（31）针对二级企业存在“潜盈”情况问题。
一是加强学习培训。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会；集团公司下发相关制度文件并要求各单位财务人员自行组织学习。
二是督促整改。集团党委积极督促相关企业针对该问题制定整改方案，限期整改完毕 。该企业已于2020年12月将巡察指出的未整改“潜盈”处理完毕 ，并将处理结果转呈区国资局。
三是形成检查机制 。集团公司已于2020年12月8日收集全部单位的账龄分析表，并要求每半年报送一次。
四是约谈提醒。对相关该人员进行提醒谈话 。
（32）针对二级企业存在“潜盈”情况问题。
一是加强学习培训。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会；集团公司下发相关制度文件并要求各单位财务人员自行组织学习 。
二是督促整改 。集团公司积极督促相关企业针对该问题制定整改方案，限期整改完毕。该企业已于2020年12月将“潜盈”中不涉及诉讼部分的其它应付款处理完毕；集团公司已于2020年12月28日将整改的报告转呈区国资局。
三是形成检查机制 。集团公司已于2020年12月8日收集全部单位的账龄分析表，并要求每半年报送一次。
四是约谈提醒 。对相关该人员进行提醒谈话 。
五是进行有关财务处理 。对于挂账其他应付款的款项，经讨论通过，已于2020年12月底前处理完毕。
12.关于出国（境）及请休假管理不规范问题的整改
（33）针对2015-2018年部分集团中层管理人员存在长时间不归还证照、未经审批出国（境）等问题。
一是修订制度。集团公司于2018年10月29日下发《广州市番禺尊时凯龙人生就博集团公司关于加强企业中层以上管理人员因私出国(境)管理工作的通知》（尊时凯龙人生就博集字〔2018〕67号） ，严格要求中层以上管理人员因私出国（境）返回后的7日内，要将所持证照按干部管理权限交相应组织人事部门集中保管。各二级企业参照集团公司因私出国（境）管理工作的规定，制定符合本单位实际的中层以上管理人员因私出国（境）管理制度，并报集团公司备案 。
二是完善制度。集团公司在2018年10月29日下发文件的基础上 ，于2020年1月14日下发补充通知《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司关于加强企业中层以上管理人员因私出国（境）管理工作的补充通知》 ，严格要求集团本部中层正副职及二级企业其他班子成员因私出国（境）返回后，在退还证照时由本人亲笔填写《出国（境）回执单》，由所在单位主要负责人签名加具意见并盖单位公章后 ，与证照原件一并交集团公司登记存档。
三是落实巡察整改措施。集团人事部于2020年11月25日至12月1日到各二级公司开展因私出国（境）工作专项检查 ，并将检查情况及整改建议反馈各单位 。并要求各单位填写《整改计划表》，集团公司将对整改落实情况进行“回头看” 。
四是谈话提醒 。由部门负责人对负责出入境管理相关人员进行提醒谈话 。
五是上报整改情况 。党委领导对长时间不归还证照、未经审批出国（境）的相关人员进行提醒谈话 ，并将情况报告上报了区纪委监委第五派驻组。
（34）针对下属企业请休假管理不规范问题 。
一是及时修正。该企业于2020年11月18日前已完成中层管理人员的请假单样式修改，2020年12月1日起正式启用 ，加强对请假的管理和审批。
二是压实责任。该企业负责人于2020年11月29日约谈了把关不严的部门主管 、分管领导 。
三是加强督导。集团人事部已于2020年12月2日-15日到各二级企业开展请休假制度执行情况专项检查 。
四是完善制度。下属相关企业修订完善了请休假制度 ，并报集团备案。
（四）落实中央八项规定精神不坚决，四风问题依然存在方面
13.关于涉嫌公款吃喝问题的整改
（35）针对集团公司报销凭证未附接待公函、人数 、事由、陪同人数及标准问题。
一是完善制度 。2020年5月6日尊时凯龙人生就博集团公司下发《关于印发<广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司业务接待管理办法>的通知》(尊时凯龙人生就博集字〔2020〕44号)，规范业务接待的流程及明确报销附件要求。
二是加强学习培训。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会 ，集团公司分管领导 、财审部及纪检监察室派员参会 ，下级企业财务部正副职及出纳人员共计30人参会，加强案例教育 ，强化学习效果，以案促改。
（36）针对下属企业每月只用汇总表附大额发票报销接待餐费问题。
一是加强学习培训。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，加强案例教育 ，强化学习效果，以案促改 。
二是督促整改。该企业已按要求开展自查并核实产生问题的原因；已按要求上报业务接待的相关制度。
三是约谈提醒。对相关该人员进行提醒谈话 。
四是完善制度 。该企业严格规范企业业务接待管理，完善审批 、报销流程，建立和健全审批制度 ，明确审批责任人的职责。如凭合法有效发票报销餐费，并明确标准限额；严格执行及时结算制度 。2020年11月 ，该企业已再次明确通知各部门严格执行业务接待餐费审批 、报销流程，并将每月汇总结算报销餐费的方式调整为当日（当次）餐费即时结算。
五是形成检查机制。该企业将定期开展业务接待餐费核查工作 。
14.关于违规报销医疗和通讯费用问题的整改
（37）针对违规报销医疗费用问题 。
一是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，强化学习，加强案例教育 ，以案促改。
二是督促整改。根据尊时凯龙人生就博集字〔2019〕5号的通知，集团公司已于2019年2月1日起取消该福利待遇 ；通知相关人员违规报销款项，在职人员已全额清退完毕。
（38）针对违规报销通讯费用问题。
一是清退2016年至2020年，尊时凯龙人生就博集团公司3名在职领导班子成员报销的非移动通讯费 ；
二是清退2018年1月-9月，尊时凯龙人生就博集团公司30名工作人员报销的通讯费。
三是清退2016年至2020年，各二级公司领导班子成员报销的非移动通讯费。
四是清退2016年至2017年，相关企业以现金形式发放给相关管理人员共18名的通讯费补贴 。
15.关于违规发放津补贴且清退不及时问题的整改
（39）针对个别企业违规发放慰问金和餐费补贴问题。
一是加强学习培训。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，强化学习 ，加强案例教育，以案促改。
二是督促整改。该企业已向集团公司财务部提交整改说明并对违规部分金额进行清退 。截至2021年1月20日 ，已清退305人，已清退金额43.34万元；未清退26人，均为离职人员。
（40）针对2016年下属企业违规发放总结会议费3.06万元问题 。
一是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，强化学习，加强案例教育，以案促改；集团系统工会于2021年1月18日组织各基层工会的工会主席和经审委员开展对《中华人民共和国工会法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等工会相关规章制度的再学习，务求牢牢掌握好工会相关制度和规定。
二是督促整改。该企业已提出清退整改方案并进行会议费清退。
三是约谈提醒 。对相关该人员进行提醒谈话。
（41）针对超标准发放扶贫补贴问题 。
一是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会 ，强化学习，加强案例教育，以案促改。
二是督促整改 。集团公司已通知下属单位采取按实报销的方法使用工作经费，已全额收回各单位支付的扶贫“医疗补贴”。
三是加强监督管理。其中一企业召开支委会、班子会、工作会议等对问题进行通报，要求各部门提高认识 ，积极配合后续相关工作。另一企业成立巡察整改工作领导小组，加强组织领导，层层落实责任 ，利用党支委会议、经营领导班子会议及经理例会等途径，贯彻落实整改工作 。要求今后严格实行按实报销的方法使用工作经费，同时各部门要举一反三，认真学习理解各类文件精神，杜绝类似事件的发生。
16.关于形式主义 、官僚主义仍存问题的整改
（42）针对联系群众工作不够紧密问题。
一是加强与基层的联系。集团党委委员已于2020年12月前到各基层单位 、群众员工的一线岗位与基层党员群众谈心谈话 ，深入了解其工作 、生活情况。
二是提高基层工作主动性 。定期总结党委委员及班子成员联系基层情况，提高党员干部联系基层、服务基层的自觉性和主动性。截止2020年12月底，集团党委委员共计开展结对联系服务对象22人次。
三是抓实基层调研工作。从2021年起，各党委委员针对分管企业的实际情况，每年至少到基层开展一次调研活动。
（43）针对重形式轻整改问题 。
一是完善检查督查制度。对检查发现的问题 ，督促被检企业限期落实整改 ，视整改难度 ，安全部给予7日、15日及30日的整改时间 ，被检企业要限期组织整改。
二是落实隐患整改 。完成整改的企业，将整改情况，包括整改后图片、整改后的计划及后续工作，形成正式文件 ，报送至集团安全部备案。
三是依时核查。安全部根据企业整改报告内容，限期进行资料跟踪和现场核查，对照整改要求逐条复查，确保整改到位 ，并出具复查文书 ，确保留有痕迹。
四是确保整改成效。对整改期限已过，但整改不符合要求的企业，由被检企业制定整改计划，3个工作日内报送至安全部，安全部根据整改计划在既定时间内再次进行复查，确保整改成效。经整改 ，生产安全管理部已制定《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司安全生产检查制度》 ，自2020年11月开始安全部对二级企业检查按照整改难度分别给予相应整改时间，要求被检企业落实整改，并将整改后图片报至安全部备案 。对检查单位制定检查情况统计表 ，将检查及复查情况包括现场照片在“一张表”中体现，确保整改落实到位。开展用电安全专项整改行动，对上阶段二级企业报送的用电隐患摸查情况进行核查，已形成情况报告 。
（44）针对个别企业对安全隐患整改不力 ，同类事故反复发生问题。
集团公司方面：
一是完善检查督查制度。限期要求被企业组织整改，整改期限满，被检企业未提出延期复查要求的 ，由安全部组织复查 ，核查企业整改情况 。
二是限期落实整改。对逾期未整改或整改不到位的企业，要求企业负责人和安全管理人员制定整改计划，限定整改期限 ，安全部根据期限再次督促整改。
三是完善警示约谈机制。对存在重大安全隐患整改不力的企业 ，组织其主要负责人和安全管理人员开展警示约谈 ，形成约谈材料，并要求其3个工作日内制定整改计划 ，安全部再根据计划进行复查。
四是加强对重点单位检查。安全部将下属安全问题突出的企业列入重点监管单位，每周巡查不少于一次，每月组织二级公司开展交叉检查不少于一次，并必须确保发现的问题得到整改 。
五是强化责任落实 。
集团安全部已制定《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司安全生产警示约谈实施办法》，下阶段如存在被检企业对发现的重大安全隐患整改不力的 ，或发生生产安全事故的 ，将按照警示约谈制度规定组织企业负责人和安全管理人员进行约谈。
下属相关企业：
一是完善安全生产管理制度 。二是加强组织领导。三是设立消防安全专项经费。四是加强沟通协调。五是加强监管。六是加强技能培训。七是完善台账。八是清理视障。九是加强消防设施建设。
（五）选人用人不规范，人事管理不完善方面
17.关于对下属企业选人用人指导 、监管不力问题的整改
（45）针对2013-2017年 ，集团下属二级企业选人用人缺少动议等必要程序及相关佐证材料问题。
一是修订制度 。集团公司于2014年12月5日下发《关于修订<尊时凯龙人生就博集团公司、旅游总公司相关负责人选拔任用暂行办法>的通知》（尊时凯龙人生就博旅游〔2014〕97号），严格要求我司内部提任的企业相关负责人职位选拔须经过动议、民主推荐 、组织考察、讨论决定、任职这个流程。
二是强化监管。集团公司于2018年7月下发了《关于加强二级企业中层管理人员信息管理的通知》（尊时凯龙人生就博集字〔2018〕35号），要求各单位在中层管理人员选拔前，需将选拔方案报集团审核批准；选拔完成、任职文件发出后 ，需将任职人员的个人简历、任职文件及选拔过程的有关资料报集团人事部备案 。
三是修订制度 。集团公司于2019年5月17日下发《相关负责人选拔任用暂行办法》更加明确选人用人制度的必要流程及形成相关佐证材料。
四是修订制度：集团公司于2020年12月7日修订完善了《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司相关负责人选拔任用暂行办法》 。
（46）针对2017年，下属企业在提拔干部过程中缺动议程序和选拔方案 ，任职考察不全面问题。
一是修订制度 。集团公司于2019年5月修订选人用人制度，对于二级公司的中层正副职管理人员的选拔工作，人选由该企业进行考察任免，该企业制定的选拔工作方案实施前，需报集团公司审批，选拔过程所产生的材料报备集团公司无异议后 ，由二级公司任免 。
二是该企业从2018年7月开始，参照集团公司干部选拔任用程序进行本企业中层管理人员的选拔任用，并根据集团公司选人用人最新要求 ，分别于2019年2月、2019年6月和2020年12进行了修订《各级管理人员内部选拔任用暂行管理制度》，规范干部选拔程序。2019年起已按照上级单位要求并结合人事制度开展提拔干部。
三是该企业于2018年7月 ，通过“未巡先查、未巡先改”专项检查 ，发现不足 ，立行立改，于2018年7月18日开始，参照集团执行干部选拔任用程序，于2019年2月14日重新修订并颁布管理人员选拔任用暂行办法。
18.关于干部队伍建设不完善问题的整改
（47）针对干部梯队建设不完善问题。
一是搭建干部梯队。集团总部于2020年1月提任部门正、副主办共4人，5月选拔提任部门正职2人 ，10月通过公开招聘选拔部门副职1名；于2021年1月，发布公开招聘部门副职、二级企业副总经理 、总经理助理各1名的公告，逐步改善管理人员缺失及后备干部梯队搭建不合理的问题 。
二是完善管理制度。于2020年12月7日印发修订后的《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司关于印发<广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司相关负责人选拔任用暂行办法>的通知》（尊时凯龙人生就博集字〔2020〕115号），扩大后备人才培养范围 。
（48）针对集团职数设置不合理问题 。
推进职数配备工作。集团党委已于2021年1月7日向上级请示按部门设置配齐部门正副职职数 。
（49）针对长期以副代正问题。
推进干部队伍建设 。集团总部已于2020年5月选拔提任办公室、人事部正职各1名。对没有配备正职的部门，拟定选人用人方案 ，明确任职条件及岗位要求，有规划地培养后备人才，在有符合条件的候选人、条件成熟时及时补充。目前正在推进。
19.关于个别企业裙带关系问题突出问题的整改
（50）针对个别企业班子成员未带头落实选人用人制度，搞裙带关系问题。
一是开展专项检查 。于2020年11月17日下发了《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司关于开展企业相关管理人员近亲属排查工作的通知》，对集团总部中层副职以上管理人员、二级企业中层以上管理人员及三级企业班子成员开展专项排查工作 ，汇总《尊时凯龙人生就博集团公司及下属各级企业相关管理人员近亲属关系情况统计表》 。
二是抓好“关键少数” 。对未执行回避制度或存在裙带关系的企业班子成员进行提醒谈话。
三是落实回避制度。经2020年12月14日集团党委会研究，决定根据有关任职回避制度，对4名相关管理人员职务低的近亲属进行岗位调整。
四是完善选拔制度。修订相关负责人选拔任用办法，更明确相关选拔任用条件 ，进一步完善民主推荐 、民主测评等程序，规范选人用人台账资料 ，提高选人用人的公信度。
五是加强业务督导。加强管理人员提任工作的指导与监督。集团公司加强对二级公司中层管理人员提任工作的指导及事前监督 ，要求各单位在中层管理人员选拔前，需将选拔方案报集团审核批准。选拔完成、任职文件发出前，将任职人员的个人简历及选拔过程的有关资料报集团人事部备案 。
六是规范入职报备。要求各企业完善企业员工招聘录用办法，新员工入职时要填写企业内部近亲属情况表 ，对存在亲属关系的员工安排在不同的部门工作 。员工录用时须坦诚与企业内部有无亲属关系存在，如事后发现存在亲属关系，企业将作出相应处理。
（六）风险防控有漏洞 ，存在国有资产流失风险方面
20.关于涉嫌拆分工程问题的整改
（51）针对涉嫌拆分工程问题。
一是加强廉政风险防范 ，完善廉政风险清单 ，加强制度建设 ，从源头上堵塞漏洞 。
二是加强监督。集团公司加强监督，要求该企业严格遵守执行工程管理制度和规定开展工程 ，落实“三重一大”制度。
三是完善制度建设。2020年11月9日该企业召开党支委会议 、班子会讨论落实整改措施 ，要求工程建设必须严格执行三重一大制度落实监督管理，下一步将成立有关工作小组，对相关制度、流程完善和规范 ，切实加强风险防范 。2020年12月7日经党支委 、班子会通过工程项目监督管理办法 、工程项目邀标管理办法、工程竣工验收管理办法》，于12月9日印发实施并报备集团公司。
21.关于物业管理不到位问题的整改
（52）针对对出租物业监管不力问题。
一是加强学习。进行巡察问题案例教育，并完善物业管理制度 。
二是继续调查，理清物业权属，杜绝国有资产流失 。集团公司前期已聘请律师事务所对所属物业进行专业核查，理清历史事实并提出法律处理意见 ，下一步将根据律师事务所出具的调查报告、法律意见及提供的相关操作建议处理问题。再次聘请律师事务所进一步介入，对存在权属争议的物业进行处理，如有必要将通过法律途径追回公司的相关物业，保障公司的合法权益。
三是以点及面，堵塞漏洞。对集团各企业的出租物业进行清点，设置好物业管理台账。
（53）针对违规出租物业问题。
一是完善制度。该企业已于2019年11月完善公司物业租赁管理制度，于2020年10月更新物业出租合同。
二是加强培训。2020年11月19日 ，该企业对公司物业拓展部、财务部及纪检小组工作人员进行业务培训。
（54）针对物业长期闲置问题 。
一是确定物业处置方式。对有关物业进行出售，停车位仍留作澳门公司车辆使用。
二是制定出售方案。严格按照《广州市国资委监管企业境外国有资产交易监督管理试行办法》规定做好境外物业的出售，集团公司按照相关流程递交资料至广州产权交易所，对方回复实施境外物业转让在国内不具备可操作条件 ，建议我司在物业所在地进行公开出售处理。集团公司已与澳门中介机构签订物业出售协议，以不低于评估价的方式在市场上公开出售。
三是落实出售工作。在澳门通过相关信息发布平台 ，公开披露物业出售信息，广泛征集购买意向方。
22.关于财务管理不规范问题的整改
（55）针对集团公司未执行大额现金支付管理制度问题。
一是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，加强案例教育，强化学习效果 ，以案促改；11月30日集团公司财务部在25楼会议室举办财务制度学习会。
二是完善制度。集团公司于2020年12月9日印发《广州市番禺区尊时凯龙人生就博集团有限公司现金管理办法》（尊时凯龙人生就博集字〔2020〕116号） 。
（56）针对财务开支未严格履行审批手续问题 。
一是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，加强案例教育，强化学习效果 ，以案促改；11月30日集团公司财务部在25楼会议室举办财务制度学习会。
二是严格按章办事。已通过上述学习会议，要求财务审批严格执行先审核后付款的原则，避免出现未审核先付款的情况。
（57）针对饭堂支出管理混乱问题 。
一是核实检查。
二是规范程序。2019年4月后，新鲜食材商店服务时间提前 ，可以满足送货上门的需要，已采用配送的方法，取得真实有效发票 。
三是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，加强案例教育，强化学习效果，以案促改 ；11月30日集团公司财务部在25楼会议室举办财务制度学习会。
四是约谈提醒。对该人员进行提醒谈话。
（58）针对下属企业个别部门财务管理混乱问题。
一是加强内部监督 。加强内部控制制度环境的完善，对内部控制的有效性进行评价，发现内部控制缺陷，及时提出整改意见并执行新的内部控制制度。
二是完善岗位操作流程。结合新政策和业务规定，完成更新各岗位的操作流程 ，下达员工严格按照流程操作，责任到人。
三是完善支付操作流程。于10月9日完善现金的操作流程 ，设立现金收入台账，明确规范了微信与支付宝收入等的操作流程 。
四是建立较建全内控执行机制系统。采用合适的管理信息系统，建立较建全有效的内控执行机制系统，有效堵住公款私存等风险漏洞。
23.关于公车管理不严问题的整改
（59）针对油卡管理制度落实不到位问题 。
一是完善制度 。对集团公司公务车辆管理制度进行修订 ，增加“一车一卡”规范性内容，加强管理 ，堵塞漏洞 。
二是举一反三 ，加强监管。对二级企业作工作提醒，要求举一反三 、立行立改 ，各二级企业已全部完善公车管理制度并将新建或新修订的公车管理制度并向集团报备 。
（60）针对涉嫌私车公养问题 。
一是积极清退。相关该人员已清退费用 。
二是制度保障 。2021年1月，集团公司办公室修订了《尊时凯龙人生就博集团公司公务车辆管理制度》，明确“一车一卡”管理使用规定 ，建立了《加油卡充值台账》《尊时凯龙人生就博集团公司公务车辆日常使用记录表》 ，要求各二级企业完善公车管理制度，明确公车加油“一车一卡”等规范化管理措施，将新建或新修订的公车管理制度向集团公司报备，加强公务用车规范化管理，堵塞漏洞 。另外，集团公司《财务收支管理办法》已明确报销审批程序，要求费用报销严格执行相关审批流程。
24.关于制度设计有漏洞问题的整改
（61）针对“特殊贡献奖”标准不够具体问题。
进一步研究绩效考核有关规定 ，制定配套的衡量标准和操作办法 。
（62）针对下属企业接待制度不合规问题。
一是完善制度。2020年11月10日起 ，该企业对业务接待管理办法的接待类型、标准、接待单位等内容修订补充，并组织有关人员进行相关巡察问题案例教育、学习相关业务接待文件。
二是加强学习培训 。2020年11月13日尊时凯龙人生就博集团公司在25楼会议室召开财务类巡察问题案例教育会，加强案例教育 ，强化学习效果，以案促改；集团公司已于2020年11月23日通过公司内部OA邮件发送上级的业务管理制度、办法并已收到下属单位的学习记录，加强教育和落实 。
三是监督检查。集团公司已于2020年12月8日收集下属单位的业务接待制度备案，加强监督管理 。
三、下一步工作和努力方向
（一）强化“两个责任”落实力度 ，推动全面从严治党向纵深发展
牢固树立党建“主业”意识，增强政治责任感，把抓好党风廉政建设工作作为最大政绩，坚持党建工作和中心工作同谋划同部署。围绕中心抓党建，切实找准党建工作服务中心工作的切入点和突破口，找准党建与业务工作结合点，发挥党建工作对业务工作的促进作用。严格落实党风廉政建设主体责任，党组织主要负责人认真履行好第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，切实履行“一岗双责” 。
（二）强化问题意识 ，持续抓好问题整改
坚持整改思想不松、整改标准不降、整改力度不减，进一步增强政治意识和责任意识，切实把整改后续工作抓紧抓实抓好 。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹 ；对还没有完全彻底解决的问题 ，严格按照整改方案，按时间节点有序稳步推进 ，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，重点加强监督，坚持一抓到底，务求取得实效。
（三）巩固整改成果，建立长效机制
把巩固巡察整改落实成果与贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想相结合 ，与深化“两学一做”学习教育、“不忘初心 牢记使命”主题教育成果相结合，举一反三 ，建立长效机制 。结合集团实际，以完善党风廉政建设、作风建设、民主决策、干部选拔任用、基层党组织建设等方面的规章制度为重点 ，推动制度建设废 、改 、立工作 ，以制度建设的成效固化检查反馈问题整改成果 。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪问责，坚持有错必责，形成执纪问责高压态势;坚持抓早抓小、防微杜渐 ，严格落实谈心谈话制度 、提醒谈话制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正 ，让“咬耳扯袖 、红脸出汗”成为常态 ，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力 ，确保各项规章制度落地生根 ，见到实效。
（四）加强作风建设 ，强化责任担当
把巡察整改作为当前加强政治建设的重要内容和重要措施，不断强化大局意识 、责任意识和服务意识，把巡察报告指出的落实中央八项规定精神不坚决等问题改彻底、改到位，对“四风”问题常抓不懈，驰而不息，以永远在路上的韧劲持之以恒反“四风” 、转作风，真正做到纠正“四风”问题不止步，作风建设永远在路上。同时，压实各层级领导班子党风廉政建设责任，层层传导压力。力戒形式主义和官僚主义，深入践行群众路线，加强对基层的调研指导，多倾听群众意见，多为基层办实事、办好事 。
（五）深化整改成效 ，推进事业发展
以此次巡察整改为契机，把整改工作与贯彻上级决策部署结合起来，与贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要指示批示精神结合起来 ，努力在深化检查成果上见到新成效 ，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心 、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化集团改革发展上见到新成效，推进集团各项工作上新台阶，为推动粤港澳大湾区建设取得更大进展 ，为广州加快实现老城市新活力和“四个出新出彩”，在全省全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵作出尊时凯龙人生就博贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督 。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-84832813；邮政信箱：广东省广州市番禺区市桥街清河东路266号尊时凯龙人生就博商务大厦23层党廉办；邮政编码 ：511400；电子邮箱 ：panfa126@126.com 。
